1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3976-165-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA DE MAÑIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3976-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-125 del sistema SUBVENCION GENERAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 70087,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCOREX Razón Social COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. R.U.T. 76.660.065-4 Sucursal CONCOREX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 30 Bolsa CEMENTO 25 KILOS CEMENTO 25 KILOS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 11121610 Maderas duras 40 Unidad POLIN IMPREGNADO 3 A 4" X 2.60 POLIN IMPREGNADO 3 A 4" X 2.60 $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600 23161607 Arena de fundición 3 Metro Cúbico ARENA FINA M3 ARENA FINA M3 $ 10.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680 11111611 Grava 10 Metro Cúbico GRAVILLA M3 GRAVILLA M3 $ 15.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600

Total Neto	$ 368.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.087
TOTAL OC	$ 438.967