Orden de Compra. Nº3976-360-SE20 "MATERIAL DE LIBRERIA PARA UNI. DE INFRAESTRUCTURA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-360-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA PARA UNI. DE INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-4-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-244 FONDOS SEP del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 22860,61
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería La Posada
Razón Social Farmacéutica Manantial Ltda
R.U.T. 78.237.860-0
Sucursal Librería La Posada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121502
Rotuladores de base disolvente12UnidadPLUMÓN PERMANENTE PUNTA BISELADA COLOR AZUL Y NEGROPLUMÓN PERMANENTE PUNTA BISELADA COLOR AZUL Y NEGRO $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.252 $ 6.252
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMAS PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 500 HOJASRESMAS PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 500 HOJAS $ 2.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.040 $ 50.040
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadCUADERNO TRIPLE CON ESPIRAL 150 HOJASCUADERNO TRIPLE CON ESPIRAL 150 HOJAS $ 2.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.609 $ 6.609
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADO 100 HOJASCUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADO 100 HOJAS $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.885 $ 3.885
44121904
Rellenos de tinta2UnidadTINTA PARA RECARGA DE TIMBRES AZULTINTA PARA RECARGA DE TIMBRES AZUL $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776 $ 776
60131402
Campanas5UnidadADORNO DIECIOCHERO CAMPANA GRANDEADORNO DIECIOCHERO CAMPANA GRANDE $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.625 $ 3.625
49101609
Ornamentos y decoraciones5UnidadADORNO DIECIOCHERO SOL MEDIANOADORNO DIECIOCHERO SOL MEDIANO $ 658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
49101609
Ornamentos y decoraciones5UnidadADORNO DIECIOCHERO COPIHUE PEQUEÑOADORNO DIECIOCHERO COPIHUE PEQUEÑO $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
44121804
Borradores2UnidadBORRADOR DE PIZARRA MADERABORRADOR DE PIZARRA MADERA $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130 $ 1.130
44101707
Corcheteras3UnidadCORCHETERA MEDIANACORCHETERA MEDIANA $ 6.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.446 $ 19.446
60121108
Croqueras10UnidadCROQUERAS UNIVERSITARIASCROQUERAS UNIVERSITARIAS $ 2.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
44121620
Dedo de goma2UnidadDEDO DE GOMA Nº10DEDO DE GOMA Nº10 $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116 $ 116
49101609
Ornamentos y decoraciones20Metro LinealBANDERAS DIECIOCHERAS BANDERAS DIECIOCHERAS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 120.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.861
TOTAL OC $ 143.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.