1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3976-367-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3976-29-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3976-29-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-213 del sistema FONDOS SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 214004,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEM Razón Social GABRIELA RAQUEL ESQUIVEL MANTEROLA R.U.T. 13.282.557-2 Sucursal GEM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Global INSUMOS ( TELAS Y OTROS) PARA TALLER DE COSTURA ALUMNOS LICEO CAS ( VER LISTADO ADJUNTO) telas y materiales para taller de costura $ 1.126.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126.340 $ 1.126.340

Total Neto	$ 1.126.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.005
TOTAL OC	$ 1.340.345