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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3976-460-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERÍA JARDÍN RONDA DE NIÑOS Y NIÑAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3976-3-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
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R.U.T. |
69.170.201-4 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara |
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Comuna |
Santa Bárbara
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Impuesto |
24466,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC. EXP E IMP M&M LTDA |
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Razón Social |
SOC. EXP E IMP M&M LTDA
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R.U.T. |
76.384.788-8 |
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Sucursal |
SOC. EXP E IMP M&M LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171503
| Juegos de cerraduras | 2 | Unidad no definida | CERRADURA SOBREPONER 2002 POLI | CERRADURA SOBREPONER 2002 POLI |
$ 28.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.600
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$ 57.600
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46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad no definida | CERRADURA TUBULAR OFICINA POLI | CERRADURA TUBULAR OFICINA POLI |
$ 17.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.280
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$ 17.280
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11162111
| Malla | 1 | Global | 17 METROS-CANAL GALVANIZADO AGUAS LLUVIAS
20 UNIDAD -SOPORTE PARA CANAL
1 UNIDAD -SIKA FLEZ
9 METROS -MALLA FINA | 17 METROS-CANAL GALVANIZADO AGUAS LLUVIAS
20 UNIDAD -SOPORTE PARA CANAL
1 UNIDAD -SIKA FLEZ
9 METROS -MALLA FINA |
$ 53.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.890
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$ 53.890
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Total Neto
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$ 128.770
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.466
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$ 153.236
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.