1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3976-548-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA LOS BOLDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3976-52-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°152 Santa Bárbara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 67094,7 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad ARCHIVADORES OFICIO ANCHO ARCHIVADORES OFICIO ANCHO $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430 $ 6.430 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 12 Unidad PENDRIVE 8 GB PENDRIVE 8 GB $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800 44103103 Tóner 10 Unidad TONER BROTHER 2140 TONER BROTHER 2140 $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.900 $ 299.900

Total Neto	$ 353.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.095
TOTAL OC	$ 420.225