1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3976-762-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA COMUNAL DE CUECA AÑO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3976-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-585 del sistema FONDOS SUBVENCIÓN GE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 39868,08 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCOREX Razón Social COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. R.U.T. 76.660.065-4 Sucursal CONCOREX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 0,5 kilogramo TACHUELA 3/8 TACHUELA 3/8 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 31201512 Cinta Transparente 6 Rollo CINTA DE EMBALAJE CAFÉ-TRANSPARENTE CINTA DE EMBALAJE CAFÉ-TRANSPARENTE $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 30102215 Plancha de plástico 30 Plancha DUROLAC GENÉRICO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA DUROLAC GENÉRICO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.700 $ 203.700

Total Neto	$ 209.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.868
TOTAL OC	$ 249.700