1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3976-873-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA PARA OFICINA PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3976-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-602 del sistema SUBVENCIÓN GENERAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 101708,52 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción color esmaltes 3-ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO  1-ESMALTE SINTÉTICO COLOR CAFÉ MORO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCOREX Razón Social COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. R.U.T. 76.660.065-4 Sucursal CONCOREX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global ANEXO LISTADO MATERIAL DE FERRETERÍA ANEXO LISTADO MATERIAL DE FERRETERÍA $ 535.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.308 $ 535.308

Total Neto	$ 535.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.709
TOTAL OC	$ 637.017