1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3976-882-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA LICEO CAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3976-7-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 5094,09 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 5 Resma RESMAS TAMAÑO OFICIO RESMAS TAMAÑO OFICIO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 14111525 Papel multiuso 1 Caja OPALINA COLOR BLANCA OPALINA COLOR BLANCA $ 9.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.375 $ 9.375 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 6 Unidad BARRAS DE SILICONA BARRAS DE SILICONA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 44122103 Corchetes 8 Caja CORCHETES 23/10 CORCHETES 23/10 $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.136 $ 4.136

Total Neto	$ 26.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.094
TOTAL OC	$ 31.905