1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3976-899-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESC. CACIQUE LEVIAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3976-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 44505,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. EXP E IMP M&M LTDA Razón Social SOC. EXP E IMP M&M LTDA R.U.T. 76.384.788-8 Sucursal SOC. EXP E IMP M&M LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 40 Unidad BOLSAS DE CEMENTO 42.5 KILOS BOLSAS DE CEMENTO 42.5 KILOS $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400 49241507 Cajas de arena para parques infantiles 8 Unidad ARENA GRUESA M3 ARENA GRUESA M3 $ 10.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.480 $ 84.480 11111611 Grava 1 Unidad GRAVILLA M3 GRAVILLA M3 $ 15.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360

Total Neto	$ 234.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.506
TOTAL OC	$ 278.746