1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3976-920-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA EL HUACHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3976-8-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C R.U.T. 69.170.201-4 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 59696,86 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad TINTA COLOR 41 ORIGINAL TINTA COLOR 41 ORIGINAL $ 16.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.416 $ 67.416 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP 1005 TONER HP 1005 $ 59.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.210 $ 118.210 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP 1102 TONER HP 1102 $ 42.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.568 $ 84.568 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad TINTA NEGRA 40 ORIGINAL TINTA NEGRA 40 ORIGINAL $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 314.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.697
TOTAL OC	$ 373.891