1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3977-11236-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3977-11085-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3977-11085-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud R.U.T. 69.170.202-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud R.U.T. 69.170.202-2 Dirección de Facturación zenteno 328 Comuna Santa Bárbara Impuesto 37278 Dirección de Envío de la Factura zenteno 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152602 Barreras de control de la infección en la operación dental 5 Caja Cloruro de sodio 0,9% 20ml (20uu) Cloruro de sodio 0,9% 20ml (20uu) $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 42152453 Compuestos de restauración dental 8 Unidad Composite flow 3M espe Composite flow 3M espe $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200 42152508 Jeringas dentales o agujas o jeringas con agujas 200 Unidad Jeringas desechables 5ml Jeringas desechables 5ml $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 42152602 Barreras de control de la infección en la operación dental 12 Litro Alcohol Alcohol $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200

Total Neto	$ 196.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.278
TOTAL OC	$ 233.478