1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3977-212-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Acrílico para protección personal SOME CECOSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud R.U.T. 69.170.202-2 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 328 Santa Bárbara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud R.U.T. 69.170.202-2 Dirección de Facturación Zenteno 328 Santa Bárbara Comuna Santa Bárbara Impuesto 49655,55 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 328 Santa Bárbara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidrieria Provoste SPA Razón Social VIDRIERIA PROVOSTE S P A R.U.T. 76.820.348-2 Sucursal Vidrieria Provoste SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Plancha ACRÍLICO 4MM 1,80X2,40 OBSERVACIÓN: CORTADO EN PLANCHAS DE 90X1,70 MTS ACRÍLICO 4MM 1,80X2,40 OBSERVACIÓN: CORTADO EN PLANCHAS DE 90X1,70 MTS $ 261.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.345 $ 261.345

Total Neto	$ 261.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.656
TOTAL OC	$ 311.001