1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-1-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DEPORTIVOS ESC. ANTONIO DE ZÚÑIGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002002 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 71848,614 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social DEPORTES JUAN CARLOS DURÁN ACEITUNO E.I.R.L. R.U.T. 76.374.085-4 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 10 Unidad no definida VALLAS VALLAS $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.983 49211806 Tienda de deporte 10 Unidad no definida BALON DE FÚTBOL Nº 05 BALON DE FÚTBOL Nº 05 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 49211806 Tienda de deporte 10 Unidad no definida BALÓN DE BASQUETBALL BALÓN DE BASQUETBALL $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.710 $ 85.714 49211806 Tienda de deporte 43 Unidad no definida PETOS DEPORTIVOS PETOS DEPORTIVOS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.403 $ 108.403

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000