1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-104-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO COLEGIO ROSARIO CARGO MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 60165,21 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Razón Social LOGISTICA Y DISTRIBUCION EN MAS SOCIEDAD DE RESPON R.U.T. 76.134.369-6 Sucursal EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO ROSARIO SEGÚN PRECOMPRA Nº 116 Y, DECRETO Nº 2225 MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO ROSARIO SEGÚN PRECOMPRA Nº 116 Y, DECRETO Nº 2225 $ 316.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.659 $ 316.659

Total Neto	$ 316.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.165
TOTAL OC	$ 376.824