1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-11-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 5588235,35 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Razón Social CREACOLOR SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.400.825-1 Sucursal Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Servicio de impresión y fotocopiado Proveedor con residencia en la comuna con experiencia comprobable en los equipos ofertados, respuestas rapidas en la entrega de consumibles e insumos requeridos para el correcto servicio requerido. $ 29.411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.411.765 $ 29.411.765

Total Neto	$ 29.411.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.588.235
TOTAL OC	$ 35.000.000