1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-124-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-14-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 610010,2 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Razón Social LOGISTICA Y DISTRIBUCION EN MAS SOCIEDAD DE RESPON R.U.T. 76.134.369-6 Sucursal EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111532 Juegos de papel surtido 1 Unidad MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. GUILLERMO BURMESTER, SEGÚN PRECOMPRA 108 Y FORMATO Nº 3 OFERTA SEGÚN ANEXO ECONOMICO - ENTREGA EN MAXIMO TRES DIAS HABILES - MONTO CON IMPUESTOS $ 3.820.590.- $ 3.210.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210.580 $ 3.210.580

Total Neto	$ 3.210.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 610.010
TOTAL OC	$ 3.820.590