1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-129-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS/AS ESC. JVO Y ESC. ANT DE ZÚÑIG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001002 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 72065,8125 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor olave-olave Razón Social JEANNETTE DE LAS MARIAS OLAVE GALAZ R.U.T. 10.614.889-9 Sucursal olave-olave Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 75 Unidad no definida COLACIÓN PARA ALUMNOS/AS DE ESCUELA JUAN VALDÉS ORTÚZAR QUE PARTICIPARÁN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA COLACIÓN PARA ALUMNOS/AS DE ESCUELA JUAN VALDÉS ORTÚZAR QUE PARTICIPARÁN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.450 $ 126.431 90101603 Servicios de catering 150 Unidad no definida COLACIÓN PARA ALUMNOS/AS DE ESCUELA ANTONIO DE ZÚÑIGA QUE PARTICIPARÁN CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO COLACIÓN PARA ALUMNOS/AS DE ESCUELA ANTONIO DE ZÚÑIGA QUE PARTICIPARÁN CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.900 $ 252.863

Total Neto	$ 379.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.066
TOTAL OC	$ 451.360