1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-13-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra TRASPORTE ESTEBLECIMIENTOS. JARDIN SALA CUNA CECI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra CARMEN 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación CARMEN Nº 33 Comuna Peumo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARMEN Nº 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES SAN LUIS Razón Social EDUARDO ALEJANDRO NÚÑEZ GODOY R.U.T. 16.179.402-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUSES SAN LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida TRASPORTE ESTEBLECIMIENTOS. JARDIN SALA CUNA CECI. CON CARGO CONVENIO DEL ESTABLECIMIENTO.   $ 11.913.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.913.680 $ 11.913.680

Total Neto	$ 11.913.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.913.680

Justificación de exención de impuesto