1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-138-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3979-84-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904002 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 86568,18 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACTIVEBRAIN Razón Social CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.344.234-9 Sucursal ACTIVEBRAIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102714 Rompecabezas tangram 1 Unidad Recursos para implementar rincones de libre exploración y juego ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONFORME A LAS INICITIVAS DEL PROGRAMA MOVÁMONOS 2020. RECURSOS PARA IMPLEMETAR RINCÓN DE LA CALMA, LECTURA Y ENTRETENCION SEGÚN LO INDICA OFICIO 114 DEL ESTABLECIMIENTO. DETALLE COTIZACIÓN 3979-80-COT22 $ 434.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.613 $ 434.613

Total Neto	$ 434.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 21.009
IVA  19  %	$ 86.568
TOTAL OC	$ 542.190