1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-152-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra DIFERANCIA MATERIALES PARA MANTENCION EN LA ESC. GUILLERMO B Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 8302,506 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial rivera Razón Social MAGALY DEL CARMEN RIVERA CANTILLANA R.U.T. 11.057.106-2 Sucursal comercial rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Taza de WC 2 Unidad Diferencia por tazas de baño para la esc. Guillermo Burmester Diferencia por tazas de baño para la esc. Guillermo Burmester $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.698 $ 43.697

Total Neto	$ 43.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.303
TOTAL OC	$ 52.000