1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-162-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES REPARACIONES ESC. COLEGIO ROSARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 26592,02 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial paz Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.091.949-7 Sucursal comercial paz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Materiales de ferretería para reparaciones varias Escuela Colegio Rosario Materiales de ferretería para reparaciones varias Escuela Colegio Rosario $ 139.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.958 $ 139.958

Total Neto	$ 139.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.592
TOTAL OC	$ 166.550