1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-162-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA NECESARIOS PARA GESTIÓN DE DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 61746,2 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Razón Social LOGISTICA Y DISTRIBUCION EN MAS SOCIEDAD DE RESPON R.U.T. 76.134.369-6 Sucursal EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida PRODUCTOS ASEO SOLICITADOS SEGÚN MEMORÁNDUM, DETALLE EN MEMORÁNDUM Y COTIZACIONES PRODUCTOS ASEO SOLICITADOS SEGÚN MEMORÁNDUM, DETALLE EN MEMORÁNDUM Y COTIZACIONES $ 324.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.980 $ 324.980

Total Neto	$ 324.980
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 61.746
TOTAL OC	$ 386.726