1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-164-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 10697 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servic Ltda. Razón Social Soc. Com. P y G Ltda. R.U.T. 77.014.390-k Sucursal Servic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101511 Planchas de uso comercial 5 Unidad no definida planchas de internit de 5mm   $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 31162002 Clavos de sombrerete 1 Unidad no definida klavos de internit tragaluz simce NB2 CIENCIAS   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad no definida   tarros de esmalte $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 47101606 Productos químicos para control de la corrosión 5 Unidad no definida litros de agua ras.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 56.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.697
TOTAL OC	$ 66.997