1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-17-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-4-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 2632378,56 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVK TECNOLOGIA AUDIOVISUAL Razón Social AVK TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SPA R.U.T. 76.507.358-8 Sucursal AVK TECNOLOGIA AUDIOVISUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 1 Unidad LICITACIÓN PUBLICA “ADQUISICIÓN DE VIDEO PROYECTORES Y SOPORTE DEL MISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGÚN DETALLES EN BASES 48 VIDEOPROYECTORES EPSON POWERLITE S 39 Y 48 SOPORTES METALICO TIPO JAULA PARA PROYECTORES $ 13.854.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.854.624 $ 13.854.624

Total Neto	$ 13.854.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.632.379
TOTAL OC	$ 16.487.003