1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-173-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-18-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-18-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna * Impuesto 191149,12 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Razón Social LOGISTICA Y DISTRIBUCION EN MAS SOCIEDAD DE RESPON R.U.T. 76.134.369-6 Sucursal EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181512 Accesorios y piezas de Taca-Taca 1 Unidad JUEGOS DE PATIO PARA EL COLEGIO ROSARIO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y PRECOMPRA Nº 185 OFERTA JUEGOS DE PATIO - SEGÚN ANEXOS - ENTREGA DE 24 A 48 HORAS - VALOR CON IMPUESTOS $ 1.197.197.- $ 1.006.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006.048 $ 1.006.048

Total Neto	$ 1.006.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.149
TOTAL OC	$ 1.197.197