1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-173-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Ampliación del 30% del Fotocopiado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 1149579,8 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Razón Social CREACOLOR SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.400.825-1 Sucursal Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Ampliación del 30% del Contrato de Suministro vigente servicio de fotocopiados e impresión DAEM Peumo 2021. Ampliación del 30% del Contrato de Suministro vigente servicio de fotocopiados e impresión DAEM Peumo 2021. $ 6.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050.420 $ 6.050.420

Total Neto	$ 6.050.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.149.580
TOTAL OC	$ 7.200.000