1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-178-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-13-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-13-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211001002000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 478983,16 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor olave-olave Razón Social JEANNETTE DE LAS MARIAS OLAVE GALAZ R.U.T. 10.614.889-9 Sucursal olave-olave Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 131 Unidad ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE REFLEXION Y ANALISI DE POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES, ENTORNO AL PADEM AÑO 2020 SERVICIO ALIAMNETACION SEGUN OFERTA TECNICA $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.964 $ 2.520.964

Total Neto	$ 2.520.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.983
TOTAL OC	$ 2.999.947