1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-18-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-1-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 199737,5 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad MATERIALES DE ASEO PARA DAEM Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ANEXO 3 MATERIALES DE ASEO PARA DAEM Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN ANEXO 3 ADJUNTO. $ 1.051.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051.250 $ 1.051.250

Total Neto	$ 1.051.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.738
TOTAL OC	$ 1.250.988