1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-182-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Material electrico para Esc. Antonio de Zúñiga, ca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 7536,16 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servic Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL P Y G LTDA R.U.T. 77.014.390-k Sucursal Servic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad Tubo de altaeficiencia doble Tubo de altaeficiencia doble $ 39.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.664 $ 39.664

Total Neto	$ 39.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.536
TOTAL OC	$ 47.200