1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-188-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ACTIVIDADES HPV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 50128,08 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Eduardo Castro Alarcón Razón Social LUIS EDUARDO CASTRO ALARCON R.U.T. 11.398.172-5 Sucursal Luis Eduardo Castro Alarcón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101728 Materiales para unidades temáticas 1 Unidad no definida Materiales de Librería para actividades LÚDICO- RECREATIVAS Programa HPV Materiales de Librería para actividades LÚDICO- RECREATIVAS Programa HPV $ 263.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.832 $ 263.832

Total Neto	$ 263.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.128
TOTAL OC	$ 313.960