1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-189-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-12-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21501008 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación CARMEN 33 Comuna Peumo Impuesto 1244120 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Razón Social CREACOLOR SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.400.825-1 Sucursal Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad EQUIPOS PERIFÉRICOS SEGÚN DETALLE EN ADJUNTOS Perifericos segun documentacion adjunta. $ 6.548.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.548.000 $ 6.548.000

Total Neto	$ 6.548.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.244.120
TOTAL OC	$ 7.792.120