1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-195-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SS TRANSPORTE ALIMENTOS Y MATERIAL EDUC. CECI NOV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-15-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES SAN LUIS Razón Social EDUARDO ALEJANDRO NUNEZ GODOY R.U.T. 16.179.402-3 Sucursal BUSES SAN LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 6 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS Y MATERIAL EDUCATIVO IMPRESO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LA INFANCIA 01 FURGÓN, A SUS DOMICILIOS MES DE NOVIEMBRE, TRAYECTO PEUMO INTERNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS Y MATERIAL EDUCATIVO IMPRESO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LA INFANCIA 01 FURGÓN, A SUS DOMICILIOS MES DE NOVIEMBRE, TRAYECTO PEUMO INTERNO. $ 37.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.376 $ 227.376

Total Neto	$ 227.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 227.376

Justificación de exención de impuesto