1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-198-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra OBRA DE TEATRO PARVULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 30000 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios de enfermeria y arsenaleria kathytens Razón Social KATHERINE DEL CARMEN ACEVEDO JARA R.U.T. 13.568.270-5 Sucursal servicios de enfermeria y arsenaleria kathytens Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131501 Teatro 1 Unidad 01 FUNCION OBRA DE TEATRO "CUENTAME UN CUENTO" PARA ALUMNOS DE PARVULOS DE LA ESCUELA JUAN VALDES ORTUZAR Y COLEGIO ROSARIO.   $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 30.000
TOTAL OC	$ 300.000