1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-207-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-44-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-44-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 63472,35 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Razón Social LOGISTICA Y DISTRIBUCION EN MAS SOCIEDAD DE RESPON R.U.T. 76.134.369-6 Sucursal EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 4 Unidad Pendrive 8GB Kingston   $ 5.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.076 $ 21.076 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Impresora Láser Multifuncional MFC 8480DN, Láser Monocromo con fax, alta velocidad duplex automático y red, debe incluir 03 juegos de toner originales.   $ 244.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.163 $ 244.163 45121504 Cámaras digitales 1 Unidad Cámara Digital DSC-W560/B, 14.1 MP.   $ 68.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.826 $ 68.826

Total Neto	$ 334.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.472
TOTAL OC	$ 397.537