1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-210-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-46-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-46-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 136881,32 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Razón Social LOGISTICA Y DISTRIBUCION EN MAS SOCIEDAD DE RESPON R.U.T. 76.134.369-6 Sucursal EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 2 Unidad Notebooks, según caracteristicas especificadas en Términos de Referencia.   $ 360.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.428 $ 720.428

Total Neto	$ 720.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.881
TOTAL OC	$ 857.309