1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-233-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-7-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 3831932,7718 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Razón Social FERNANDO EUGENIO DUARTE ZUÑIGA TECNOLOGIAS E INSUM R.U.T. 76.400.825-1 Sucursal Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE CONVENIO DE SUMINSTROS DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS DAEM ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES, JUNJI VTF, Y BIBLIOTECA AÑO 2021. Impresion blanco y negro $ 20.168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168.067 $ 20.168.067

Total Neto	$ 20.168.067
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 3.831.933
TOTAL OC	$ 24.000.000