1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-236-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INICIATIVA SERVICIO DE REPARACIÓN SALA MULTIUSO MOVÁMONOS LICEO JBL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 61646,184 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho a liceo jean buchanan de larraín   5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial paz Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.091.949-7 Sucursal comercial paz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 90 Unidad no definida Cubrepiso Azul en metros cuadrados Cubrepiso Azul en metros cuadrados $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.490 $ 203.445 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 6 Unidad no definida Adhesivo para alfombras 1/4 galón Adhesivo para alfombras 1/4 galón $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.379 23153137 Cubiertas guardapolvos de máquina 60 Unidad no definida Guardapolvo 14*45MM Guardapolvo 14*45MM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.660 $ 75.630

Total Neto	$ 324.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.646
TOTAL OC	$ 386.100