1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-24-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-8-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 117773,4 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVO Razón Social ELBA DE LAS MERCEDES ARIAS PINO R.U.T. 6.172.079-0 Sucursal NOVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL SICOSOCIAL, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y ANEXO3 OFERTA CONSIDERA PRODUCTOS DE MARCAS CONOCIDAS, QUE CUMPLEN NORMAS Y DE MUY BUENA CALIDAD $ 619.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.860 $ 619.860

Total Neto	$ 619.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.773
TOTAL OC	$ 737.633