|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3979-246-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FOTOCOPIAS ESC ROSARIO ENERO- MAYO 2019 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Peumo
|
|
R.U.T. |
69.080.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
Carmen 37 |
|
Comuna |
Peumo
|
|
Impuesto |
36552,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 37 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz |
|
Razón Social |
ULISES OMAR CARRASCO TORRES
|
|
R.U.T. |
9.047.644-0 |
|
Sucursal |
Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 19238 | Unidad no definida | FOTOCOPIAS MÁQUINA Nº1 FOTOCOPIADORA PERIODO 01/03/2019 AL 27/05/2019 DEL ESCUELA COLEGIO ROSARIO DE CODAO, UTILIZADAS EN PRUEBAS, GUÍAS, CERTIFICADOS, INFORMES, PLANIFICACIONES Y OTROS: CONTADOR INICIAL 170214 CONTADOR FINAL 189452, CANTIDAD: 19238 PRECIO: 10+ IVA | FOTOCOPIAS MÁQUINA Nº1 FOTOCOPIADORA PERIODO 01/03/2019 AL 27/05/2019 DEL ESCUELA COLEGIO ROSARIO DE CODAO, UTILIZADAS EN PRUEBAS, GUÍAS, CERTIFICADOS, INFORMES, PLANIFICACIONES Y OTROS: CONTADOR INICIAL 170214 CONTADOR FINAL 189452, CANTIDAD: 1923 |
$ 10,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 192.380
|
$ 192.380
|
|
|
Total Neto
|
$ 192.380
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.552
|
|
$ 228.932
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.