1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-256-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN -INST.MALLA RACHEL J.INF RENACER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001002 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ARIEL Razón Social SEBASTIAN ARIEL IBAÑEZ LOPEZ R.U.T. 18.335.806-5 Sucursal SEBASTIAN ARIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Unidad no definida REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE MALLAS RACHEL EN PATIO DE ENTRETENCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RENACER, ESTO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE MALLAS RACHEL EN PATIO DE ENTRETENCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RENACER, ESTO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500