1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-266-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTAR MUROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 3001,7891 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servic Ltda. Razón Social Soc. Com. P y G Ltda. R.U.T. 77.014.390-k Sucursal Servic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad no definida OLEO (GALONES)   $ 2.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.865 $ 8.866 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad no definida RODILLOS   $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.983 $ 1.983 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHA   $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789 $ 790 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad no definida DILUYENTE   $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad no definida ESPATULA Nº 4   $ 609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218 30151806 Muro de cortina de cristal 2 Unidad no definida RASPADOR DE MURO   $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388 $ 1.387

Total Neto	$ 15.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.002
TOTAL OC	$ 18.801