1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-267-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 17179,42 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servic Ltda. Razón Social Soc. Com. P y G Ltda. R.U.T. 77.014.390-k Sucursal Servic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida GALON ESMALTE COLOR ROJO   $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.403 $ 13.403 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida GALON DE ESMALTE COLOR AZUL   $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.403 $ 13.403 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida GALON DE ESMALTE COLOR AMARILLO   $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.403 $ 13.403 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida GALON DE ESMALTE COLOR VERDE   $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.403 $ 13.403 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida GALON DE ESMALTE COLOR NARANJO   $ 23.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.403 $ 23.403 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida GALON DE ESMALTE COLOR NEGRO   $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.403 $ 13.403

Total Neto	$ 90.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.179
TOTAL OC	$ 107.597