1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-27-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3979-13-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación CARMEN 33 Comuna Peumo Impuesto 108300 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor olave-olave Razón Social JEANNETTE DE LAS MARIAS OLAVE GALAZ R.U.T. 10.614.889-9 Sucursal olave-olave Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 150 Unidad MANZANAS MANZANAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 50101634 Fruta fresca 300 Unidad PLÁTANOS PLÁTANOS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 50221101 Granos de Cereales 200 Unidad CEREAL EN BARRA CEREAL EN BARRA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 50181908 Masa de pan congelada 200 Unidad QUEQUE INDIVIDUAL QUEQUE INDIVIDUAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 83101510 Agua fría 500 Unidad AGUA INDIVIDUAL SIN GAS AGUA INDIVIDUAL SIN GAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.300
TOTAL OC	$ 678.300