1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-27-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3979-12-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación CARMEN Nº 33 Comuna Peumo Impuesto 917225 Dirección de Envío de la Factura CARMEN Nº 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Razón Social CREACOLOR SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.400.825-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida INSUMOS QUE PERMITAN DESARROLLAR LAS METAS DEL PORYECTO Y DESARROLLER ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA INCLUSION EN NUESTRA SOCIEDAD. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°168 DE JEFE DAEM CON TODOS LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE COMPRA.   $ 4.827.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.827.500 $ 4.827.500

Total Neto	$ 4.827.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 917.225
TOTAL OC	$ 5.744.725