1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-275-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 7777,66666666667 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JARDINES LIRA Razón Social MANUEL GREGORIO LIRA GONZALEZ R.U.T. 6.295.229-6 Sucursal JARDINES LIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Unidad no definida TRABAJOS DE CORTE DE PASTO ,DESMALEZAR.LIMPIEZA Y APLICACION DE MATAMALEZA.   $ 69.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.999 $ 69.999

Total Neto	$ 69.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 7.778
TOTAL OC	$ 77.777