1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-291-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-137-L109 IMPLEMENTACION DEPORTIVA FMG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-137-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 558823,44 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad sport trade ltda. Razón Social SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA R.U.T. 77.970.930-2 Sucursal sociedad sport trade ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161515 Balones de balonmano de equipo 1 Unidad Según Bases: - balones de fútbol - balones de básquetbol - colchoneta aeróbica - balones de volleyball - red de volleyball - balones de baby fútbol - balones de handball - Balones de esponja - Vallas (atletismo) - Tacos - Discos - Jabalinas -   $ 2.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.176 $ 2.941.176

Total Neto	$ 2.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.823
TOTAL OC	$ 3.499.999