1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-294-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS COLEGIO ROSARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 1001640,67 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Mantenimiento servicios higiénicos Escuela Básica "Colegio Rosario" Los trabajos de mantenimiento se realizarán en el local escolar de la Escuela Básica "Colegio Rosario", ubicada en Ruta 66 Nº 430, sector Rosario De Codao, comuna de Peumo. Obra que deberá contar con la aprobación técnica por parte de la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Peumo, como asimismo su recepción definitiva para su pago. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nano Razón Social HERNAN NEMESIO MIRANDA PERALTA R.U.T. 9.052.159-4 Sucursal Nano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida   Presupuesto estimativo, obra vendida, ascendente a $5.271.793.= más I.V.A. $ 5.271.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.271.793 $ 5.271.793

Total Neto	$ 5.271.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.001.641
TOTAL OC	$ 6.273.434