1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-301-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de seo jardin Infantil Renacer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 5631,98 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Andrea Razón Social LIDIA DEL CARMEN GUERRERO HERNANDEZ R.U.T. 5.805.280-9 Sucursal Supermercado Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 15 Unidad jabones liquidos de litro jabones liquidos de litro $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 46181504 Guantes protectores 5 Unidad guantes de proteccion guantes de proteccion $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.595 $ 6.595 42281709 Cepillos de limpieza de esterilización 1 Unidad escobilla de limpieza escobilla de limpieza $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547 $ 547

Total Neto	$ 29.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.632
TOTAL OC	$ 35.274