1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-41-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-12-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202003002 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 5982340 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Moltex Razón Social TEXTIL PUBLICITARIA, MANUEL ALEJANDRO MOLINA ALBOR R.U.T. 76.085.868-4 Sucursal Moltex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111603 Zapatos de niño 1 Unidad SE HACE NECESARIO LA ADQUISICION DE CALZADO PARA LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Kit de 78 áres de calzado escolar, más 923 zapatillas deportivas, segun oferta tecncia adjunta precio neto total $ 31.486.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.486.000 $ 31.486.000

Total Neto	$ 31.486.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.982.340
TOTAL OC	$ 37.468.340