1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-43-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-8-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación CARMEN Nº 33 Comuna Peumo Impuesto 3991596,57 Dirección de Envío de la Factura CARMEN Nº 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVO Razón Social ELBA DE LAS MERCEDES ARIAS PINO R.U.T. 6.172.079-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad LISTADO DE PRODUCTOS PARA EL CONVENIO DE SUMINISTROS CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DAEM AÑO 20233 ARTICULOS DE RECONOCIDAS MARCA Y MUY BUENA CALIDAD $ 21.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.403 $ 21.008.403

Total Neto	$ 21.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.597
TOTAL OC	$ 25.000.000